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廉政风险防控自查表(个人)
单位(盖章): 财政局 填表日期:2013年12月28日
姓 名 | 张平 | 分管(所在)科室 | 办公室 | 职 务 | 会计 | ||||
一岗双责 | 岗位职责 | 财务工作 | |||||||
廉政职责 | 依法办事讲求原则、保证会计资料真实完整 | ||||||||
风险类别 | 风 险 点 | 风险等级 | 防控措施 | ||||||
权力行使 | 申请资料的真实性不认真核实 | 高级 | 严格按照财务管理制度办事 | ||||||
制度机制 | 不按财务制度办事 | 高级 | 财务管理标准化规范化 | ||||||
思想道德 | 法制观念淡薄 | 高级 | 确定符合道德规范的世界观人生观价值观 | ||||||
其他风险 | 无 |
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单位意见 |
单位主要负责人签字: 年 月 日 | ||||||||
责任人(签字):张平 科室负责人(签字): 分管领导(签字):
备注:1、此表一式两份,一份责任人自留,一份交单位存档。